（华光环能 乔丹丹）为满足上市公司规范管理要求，同时结合公司“十四五”战略规划,推动公司高质高效发展，华光环能审计部于近日全面启动公司2020年度内部控制自评价工作。
本次内控自评价工作首次采用以风险为导向的内控评价体系，依托内控评价推动内部控制的迭代优化，同时围绕以下三个重点开展：一是从监管要求入手，推进外规内化，以合规管控为底线，聚焦发掘重大风险防控、违规操作等问题，提升内控监督实效，防范监管风险。二是梳理公司各板块业务，对各项工作流程查缺查漏，查找制度缺失和流程缺陷，及时改进提高，进一步帮助相关部门和子企业厘清职能边界，提升公司整体管理效率。三是将内控自评价内容与公司信息化建设规划相结合，将评价信息来源进行系统化分类，推动建立公司未来合规-内控-系统三者协同联动的管控机制，从而推动上市公司不断向高效率、高质量方向发展。
